2023年宋慶齡故居管理中心部門預(yù)算

一、單位情況

（一）基本情況

1．主要職能。宋慶齡故居管理中心隸屬于中國(guó)宋慶齡基金會(huì)，是正局級(jí)事業(yè)單位,執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度。宋慶齡故居管理中心主要職責(zé)是服務(wù)國(guó)家工作大局和基金會(huì)工作宗旨。管理宋慶齡故居，紀(jì)念宋慶齡業(yè)績(jī)。開展宋慶齡相關(guān)文物征集、保護(hù)、研究、利用。舉辦宋慶齡相關(guān)內(nèi)容展覽、講座、講解。組織社會(huì)教育及公益活動(dòng)，弘揚(yáng)宋慶齡精神，挖掘故居特色歷史文化資源，為觀眾提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)情況。中心內(nèi)設(shè)六個(gè)部門，辦公室、研究室、文物管理部、社教部、安全保障部和文創(chuàng)發(fā)展部。

3．人員編制情況。故居人員編制數(shù)為33個(gè)，財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)編制25個(gè)，自收自支事業(yè)編制8個(gè)。

第二部分 宋慶齡故居管理中心2023年部門預(yù)算表

具體詳情見：宋慶齡故居管理中心2023年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 宋慶齡故居管理中心2023年部門預(yù)算安排情況說明

一、總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，我中心所有收入和支出均納入部預(yù)算管理，2023年收支總預(yù)算5,278.77萬元。預(yù)算收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；預(yù)算支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出及住房保障支出。

二、關(guān)于2023年收入預(yù)算情況的說明

2023年預(yù)算總收入5,278.77萬元，其中：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4,530.76萬元，占預(yù)算總收入的85.8%；事業(yè)收入494.18萬元，占預(yù)算總收入的9.4%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入28萬元，占預(yù)算總收入的0.5%；一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)225.83萬元，占預(yù)算總收入的4.3%。

三、關(guān)于2023年支出預(yù)算情況的說明

2023年預(yù)算總支出5,278.77萬元，其中：基本支出977.61萬元，占預(yù)算總支出的18.5%；項(xiàng)目支出4,301.16萬元，占預(yù)算總支出的81.5%。

四、關(guān)于2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算情況的說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4,756.59萬元。財(cái)政撥款預(yù)算收入4,756.59萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款本年收入4,530.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)225.83萬元；財(cái)政撥款預(yù)算支出4,756.59萬元，其中一般公共服務(wù)支出4,383.2萬元，文化旅游體育與傳媒支出225.83萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出77.28萬元，住房保障支出70.28萬元。

五、關(guān)于2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

從以下三個(gè)方面對(duì)我中心2023年的當(dāng)年財(cái)政撥款情況進(jìn)行說明，具體如下：

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算 4,530.76萬元，比 2022年預(yù)算數(shù)1,614.68萬元增加3,141.91 萬元。主要是因?yàn)?023年我中心新增了宋慶齡故居文物庫(kù)房維修改造工程經(jīng)費(fèi)1300萬元；新增《宋慶齡生平展》改陳、更換展區(qū)燈具工程經(jīng)費(fèi)2400萬元；減少了文化旅游體育與傳媒支出778萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款4530.76萬元，其中一般公共服務(wù)（類）支出4383.2萬元，占當(dāng)年財(cái)政撥款的96.7%，社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出77.28萬元，占當(dāng)年財(cái)政撥款的1.7%；住房保障（類）支出70.28萬元，占當(dāng)年財(cái)政撥款的1.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為307.87萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)255.07萬元，公用經(jīng)費(fèi)52.8萬元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為51.52萬元。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25.76萬元。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為42萬元。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為3.28萬元。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25萬元。

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我中心2023年一般公共預(yù)算基本支出455.43萬元，其中：人員經(jīng)402.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。

日常公用經(jīng)費(fèi)52.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

我中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)4萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。

八、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年事業(yè)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.8萬元，比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)55萬元減少2.2萬元，下降0.4%.主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

（二）政府采購(gòu)情況

2023年政府采購(gòu)預(yù)算總額3,347.53萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算26.8萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算40.27萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算3280.46萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況

截至2022年7月底，我中心共有車輛2輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1套。

（四）相關(guān)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表格

根據(jù)工作安排，在本年預(yù)算公開中，我們公開宋慶齡故居運(yùn)行維護(hù)費(fèi)二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表格。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房款收入、存款利息收入等。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：指我中心用于保障單位正常運(yùn)行、開展活動(dòng)的支出。

六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：指用于機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)的支出。

七、住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指我中心按照國(guó)家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。住房改革支出包括三項(xiàng)：住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。

（一）住房公積金：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（二）提租補(bǔ)貼：是經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，于2000年開始針對(duì)在京中央單位公有住房租金標(biāo)準(zhǔn)提高發(fā)放的補(bǔ)貼，中央在京單位按照在職在編職工人數(shù)和離退休人數(shù)以及相應(yīng)職級(jí)的
補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)確定。

（三） 購(gòu)房補(bǔ)貼：是根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國(guó)發(fā)[1998]23號(hào)）的規(guī)定，從1998年下半年停止實(shí)物分房后，房?jī)r(jià)收入比超過4倍以上地區(qū)對(duì)無房和住房未達(dá)標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼資金，企業(yè)根據(jù)本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)建設(shè)部等單位<關(guān)于完善在京中央和國(guó)家機(jī)關(guān)住房制度的若干意見>的通知》（廳字[2005]8號(hào)）規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

八、文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款） 文物保護(hù)（項(xiàng)）：主要反映我中心上年結(jié)轉(zhuǎn)的宋慶齡故居圍墻修繕工程經(jīng)費(fèi)和宋慶齡故居安技防升級(jí)改造工程經(jīng)費(fèi)。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十二、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。